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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 14:07

你之前分錄沒有價(jià)稅分離么,那沖回之前分錄重新做價(jià)稅分錄, 開發(fā)票做借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
 銷售退回開紅字做借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好,沒有收入,就0申報(bào)
2016-09-10 14:07:42
你好!也是一樣的填。填了才能確定你有沒有9萬啊
2017-09-13 15:08:49
您好 小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表主表的收入欄不包含營業(yè)外收入
2024-04-01 21:16:35
你好,不是選擇資金賬簿,資金賬簿印花稅是根據(jù)實(shí)收資本+資本公積金額填寫申報(bào)的 收入(比如銷售貨物收入 )印花稅通常是購銷合同印花稅
2019-01-13 16:31:30
你好!你營業(yè)外收入是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)
2019-07-02 16:16:50
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