???? 追問(wèn)

2019-07-10 15:10

不用做以前年度損益調(diào)整吧

bamboo老師 解答

2019-07-10 15:11

可以直接上面這樣寫(xiě)分錄

???? 追問(wèn)

2019-07-11 09:29

我按照您說(shuō)的方法做了報(bào)表，但是未分配利潤(rùn)期初減期末不等于凈利潤(rùn)，勾稽關(guān)系不等

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:30

匯算清繳退了所得稅 未分配利潤(rùn)期初減期末不等于凈利潤(rùn)，勾稽關(guān)系不等是正常情況

???? 追問(wèn)

2019-07-11 09:36

不是匯算清繳退的，是1季度申報(bào)時(shí)，報(bào)表填錯(cuò)了，導(dǎo)致多交款，后面修改報(bào)表退回的

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:37

您退回的是去年4季度的 
已經(jīng)跨年了的所得稅費(fèi)用

???? 追問(wèn)

2019-07-11 09:37

不是匯算清繳退的，是1季度申報(bào)時(shí)，報(bào)表填錯(cuò)了，導(dǎo)致多交款，后面修改報(bào)表退回的  這種情況正確的處理方式是？

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:42

你1季度申報(bào)的去年4季度的 對(duì)不對(duì)？您計(jì)提的所得稅費(fèi)用是2018年計(jì)提的還是2019年計(jì)提的

???? 追問(wèn)

2019-07-11 09:50

2018年計(jì)提的

bamboo老師 解答

2019-07-11 09:53

您2018年計(jì)提的 現(xiàn)在退回 沖減2018年的所得稅費(fèi)用 用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
我上面那樣寫(xiě) 是正確的啊

???? 追問(wèn)

2019-07-11 09:59

那就是說(shuō)勾稽關(guān)系不等的話是正確的

bamboo老師 解答

2019-07-11 10:00

對(duì)的 因?yàn)椴簧婕敖衲甑膿p益 跟今年的利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系