老師，我們4月份開了一筆稅率16的發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局讓作廢了，重新開具，請問賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-10 15:58

這個月紅沖借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)
然后開13的借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

末追問

2019-07-10 15:59

銷項稅不需要調(diào)整嗎，四月份當時已經(jīng)報稅了

郭老師解答

2019-07-10 16:14

銷項多了的，用你別的正數(shù)收入沖

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精選問題

有稅務(wù)師的老師嗎，就是調(diào)整了企得稅補繳了稅款及問

您好，滯納金直接入營業(yè)外支出里面答
老師好如果小規(guī)模開票連續(xù)超過500萬有什么辦法問

沒法子了，只有升級一般納稅人了答
同一辦公地點多個公司主體注冊，公司主體為關(guān)聯(lián)企問

你好，可以按注冊數(shù)量? 平均分攤房租。讓房東分別給多個公司開具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進項稅不夠了，就是要交增值稅，理論上的問

您好，進項稅不夠時，公司需要繳納增值稅，此時的增值稅是銷項稅減去進項稅的差額。關(guān)于附加稅，它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計算的，所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。答
低值易耗品計入管理費用--低值易耗品和計入周轉(zhuǎn) 問

您好，第一個是直接入費用了，后面是領(lǐng)用了再入費用答

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