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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-10 16:22

你好，沒有實際補交嗎？只補提了。

佘老師 追問

2019-07-10 16:42

計提的多了實際匯算清繳的時候交的少了

QQ老師 解答

2019-07-10 16:42

你好，原分錄沖回就可以涉及損益類的，通過以前年度損益調(diào)整科目。

佘老師 追問

2019-07-10 16:44

原來是按照25%稅率計提的 但是實際公司又是符合小微企業(yè) 就多計提了企業(yè)所得稅 當(dāng)時匯算清繳完沒有做相應(yīng)的調(diào)整處理 現(xiàn)在累計在貸方數(shù)

佘老師 追問

2019-07-10 16:46

這塊屬于會計政策變更嗎？

QQ老師 解答

2019-07-10 16:46

通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以。

佘老師 追問

2019-07-10 16:46

然后進以前年度調(diào)整損益

QQ老師 解答

2019-07-10 16:48

你好！是的把貸方數(shù)沖回來

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對的
2017-10-17 15:49:20
企業(yè)所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
你好！你的分錄是對的。
2020-11-06 14:18:36
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
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