Lily 追問

2021-02-22 16:30

年初繳納附加稅時，沒有余額才是正確的吧

venus老師 解答

2021-02-22 16:32

年初繳納附加稅時，沒有余額才是正確的吧？上期沒有計提就是什么都沒有

Lily 追問

2021-02-22 16:35

計提了，但是繳納后還有余額

venus老師 解答

2021-02-22 16:37

那就是你們多計提的是嗎

Lily 追問

2021-02-22 16:37

不知道哪里錯了，正確的計提后應該沒有才是對的吧

venus老師 解答

2021-02-22 16:39

對呀，計提多少交多少就沖平了呀

Lily 追問

2021-02-22 16:44

現在做1月份的賬發(fā)現有余額，正確的應該是怎么處理呢

venus老師 解答

2021-02-22 16:45

你先看下這個余額產生的原因是什么，多計提就紅字沖計提

Lily 追問

2021-02-22 16:47

怎么做紅沖的分錄

venus老師 解答

2021-02-22 16:49

就是你原來是什么，做個一模一樣的紅字發(fā)票，然后再做一個跟你付款一樣的藍字計提發(fā)票