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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-01-28 15:48

借:營業(yè)費(fèi)用-房租及管理推廣費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款

李晴 追問

2016-01-28 15:53

謝謝老師,假如是少提了5千,就是 借:以前年底損益調(diào)整-營業(yè)費(fèi)用  貸:現(xiàn)金   對嗎?

李晴 追問

2016-01-28 16:10

老師再問下,如果是沒有跨年,11月份多計提了5千,那直接沖減12月份的費(fèi)用5千就行,反之則增加12月份的營業(yè)費(fèi)用5千,對吧

鄒老師 解答

2016-01-28 15:44

請問你去年12月份的分錄是什么?

鄒老師 解答

2016-01-28 15:48

借;應(yīng)付賬款     貸;以前年度損益調(diào)整-營業(yè)費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-01-28 15:59

是的

鄒老師 解答

2016-01-28 16:15

是的,沒有跨年可以直接用相關(guān)科目調(diào)整,如果跨年涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整核算

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相關(guān)問題討論
請問你去年12月份的分錄是什么?
2016-01-28 15:44:24
這個房租是一次性預(yù)付的嗎?
2018-12-20 09:59:42
借:預(yù)付賬款 35萬元 貸:銀行等
2015-10-14 11:09:40
當(dāng)月的先計提,等付了再沖,這樣才不會影響當(dāng)期利潤。
2016-09-08 20:56:44
借;待攤費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-06-21 15:28:00
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