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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-10 17:39

1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%);

2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計(jì)算;

3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

灰常驕傲 追問

2019-07-10 18:02

我公司處置的是使用過的汽車,也是填附表11欄,不是天12欄出售固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)?

maize老師 解答

2019-07-10 18:18

你附表1可以和主表可以截圖給我看下么,我手上有的是之前申報表沒有出售固定資產(chǎn)這個欄次

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1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計(jì)算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2019-07-10 17:39:19
你好 填寫在13稅率的銷售額里?
2021-09-16 11:02:49
請問:一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),開具發(fā)票的時候,稅收編碼如何選擇?
2023-04-27 10:53:33
你好 09年之后的固定資產(chǎn)的嗎
2021-03-27 07:35:03
您好 處置固定資產(chǎn) 沒有稅負(fù)率的說法啊 只有稅率
2022-05-17 09:02:18
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