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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 17:44

你好，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人），貸；銀行存款

陸 追問

2019-07-10 17:47

這個(gè)是公司交的是應(yīng)付職工薪酬，自己交的是其他應(yīng)收款？

鄒老師 解答

2019-07-10 17:48

你好，是的，是這樣的

陸 追問

2019-07-10 17:49

社保不是都是從公戶走嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:49

你好，是從公戶扣款，所以貸方計(jì)入銀行存款
其中個(gè)人負(fù)擔(dān)部分需要通過個(gè)人工資扣除，所以計(jì)入借方其他應(yīng)收款的

陸 追問

2019-07-10 17:50

可是對(duì)賬單只有一個(gè)數(shù)據(jù)啊

鄒老師 解答

2019-07-10 17:51

你好，一個(gè)數(shù)據(jù)是單位負(fù)擔(dān)+個(gè)人負(fù)擔(dān)總額啊，你做賬借方需要分開分別核算，貸方是銀行存款

陸 追問

2019-07-10 17:53

我還得算公司交了多少，個(gè)人交了多少是嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:53

你好，需要算公司負(fù)擔(dān)多少，個(gè)人負(fù)擔(dān)多少的

陸 追問

2019-07-10 17:56

計(jì)提工資要怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-07-10 18:27

你好，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資

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減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計(jì)提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
都是單位承擔(dān)的話，計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)
2021-11-25 13:39:09
您好 繳納6、7月份兩個(gè)月的社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2020-09-08 09:21:04
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