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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-10-10 10:45

你好 9月社保都是公司負(fù)擔(dān)的，是吧？

sasa 追問

2019-10-10 10:45

是的

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 10:49

你好 那直接把這個員工的社保都計提進(jìn)去就可以了

sasa 追問

2019-10-10 11:03

可不可以直接做到管理費(fèi)用里

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:04

你好 直接做管理費(fèi)用也需要通過應(yīng)付職工薪酬核算

sasa 追問

2019-10-10 11:06

但是我后面會把這個員工多交的社保費(fèi)放到營業(yè)外支出里面去

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:08

你好 沒明白你的意思  就是你們多負(fù)擔(dān)部分計入營業(yè)外支出嗎？

sasa 追問

2019-10-10 11:34

是的

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 11:41

你好 那也是可以的

sasa 追問

2019-10-10 13:46

意思是如果我放到營業(yè)外支出就可以不計提職工薪酬嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-10 13:47

你好 是的 你的理解正確 但是放營業(yè)外支出不可以稅前扣除

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減免社保賬務(wù)處理如下： 收到已征收社會保險費(fèi)的退費(fèi)，單位繳費(fèi)部分的社保根據(jù)退費(fèi)金額沖回計提和上交分錄，分錄參考如下： 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險（單位承擔(dān)部分） 貸：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等（單位承擔(dān)部分）
2020-07-14 14:45:20
你好！發(fā)放產(chǎn)假員工工資：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 收到津貼：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好，是退的今年繳納的，還是以前年度繳納的 ？
2019-07-30 09:00:37
都是單位承擔(dān)的話，計入管理費(fèi)用—社保費(fèi)
2021-11-25 13:39:09
您好 繳納6、7月份兩個月的社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2020-09-08 09:21:04
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