啊貝 追問

2019-07-11 07:53

老師，紅字發(fā)票 我直接在開票系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票，只需要把金額調(diào)成負的 是嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 08:35

你好，紅字發(fā)票信息是根據(jù)你錄入的審批通知單號碼自動生成發(fā)票信息，金額就是之前的負數(shù)
不需要錄入發(fā)票信息的

啊貝 追問

2019-07-11 08:45

我只需要輸入這個通知單號碼 就行了，這些金額數(shù)字都是自動帶出來了？？我直接保存嗎？

鄒老師 解答

2019-07-11 08:49

你好，是的，數(shù)據(jù)是直接帶出來的，你直接打印負數(shù)發(fā)票就可以了

啊貝 追問

2019-07-11 09:36

老師，那我是不是需要做一個相反的分錄，后面把紅字發(fā)票當原始憑證付到后面？

鄒老師 解答

2019-07-11 09:47

你好，是的，是這樣的

啊貝 追問

2019-07-11 10:17

老師，我開具紅字發(fā)票后，做相反分錄然后把紅字發(fā)票作為原始憑證付到該憑證后面，那我到下月去領(lǐng)購發(fā)票的話，需要拿到稅務(wù)那驗舊嘛

鄒老師 解答

2019-07-11 10:25

你好，驗舊的時候是否需要提供負數(shù)發(fā)票原件，就需要看你當?shù)囟惥忠蟮?/p>

啊貝 追問

2019-07-11 10:26

嗯嗯 好的 老師 作為購買方的話，我只需要填紅字信息表，然后發(fā)票和抵扣聯(lián)不用再給銷貨方了吧

鄒老師 解答

2019-07-11 10:32

你好，是的，是這樣的

啊貝 追問

2019-07-11 10:36

老師，作為銷貨方 我開具紅字發(fā)票 然后做想到分錄 又開具藍字發(fā)票 我只需要再分錄上做一筆就行了，在報稅的時候不需要再做什么進項稅轉(zhuǎn)出什么的 是嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 10:42

你好，是的
報稅是按正數(shù)減去負數(shù)之后的金額申報就可以了，不需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

啊貝 追問

2019-07-11 10:54

老師，但是購買方需要做進項轉(zhuǎn)出，進項稅額轉(zhuǎn)出以后做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，然后收到籃子發(fā)票后，在正常做一筆分錄，但是是報稅的時候，需要在進項表里填上進項稅額轉(zhuǎn)出金額 是嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 11:00

你好，購買方是做進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出

啊貝 追問

2019-07-11 11:05

老師，銷貨方開具紅字發(fā)票，是不是也是要把紅字發(fā)票購買方一聯(lián)給我？？需要進項稅額轉(zhuǎn)出呀，
分錄是 原材料 負數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 負數(shù)
貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-07-11 12:21

你好，是需要把紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)給到購買方
購買方是這樣做分錄
借；應(yīng)付賬款等科目，貸；原材料等科目，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額 ）

啊貝 追問

2019-07-11 16:22

老師，我的分錄這樣寫不對嗎？你是相反的分錄，而我是把金額寫成負的啦

鄒老師 解答

2019-07-11 16:25

你好，不對，你的是進項稅額轉(zhuǎn)出，而我的是進項稅額負數(shù)，不是一回事的