Sunshine。 追問

2019-07-11 08:32

要怎么做分錄呢

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:35

您好，請問之前那筆預(yù)收款的分錄是怎么樣的？

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:39

您好，如果之前這種應(yīng)收在開票的時(shí)候已做過營業(yè)收入，那么這個月調(diào)整的時(shí)候就不涉及損益，摘要寫調(diào)XX年XX月XX日XX憑證號 分錄直接借：預(yù)收賬款-XX公司 貸：應(yīng)收賬款-XX公司

Sunshine。 追問

2019-07-11 08:41

憑證做的是，借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：銷項(xiàng)稅

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:44

您好，之前就已經(jīng)做過收入了，那本季度直接摘要寫調(diào)XX年XX月XX日XX憑證號 分錄直接借：應(yīng)收賬款-XX公司 貸：預(yù)收賬款-XX公司即可。

Sunshine。 追問

2019-07-11 08:47

好的，謝謝老師

張蓉老師 解答

2019-07-11 08:49

您好，不客氣，如對我的回答感到滿意，麻煩給予五星好評，謝謝^_^