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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 11:32

你好,在減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期應抵扣,實際抵扣欄次填寫480

菲菲 追問

2019-07-11 11:36

鄒老師 解答

2019-07-11 11:37

你好,是的,是這樣填寫

菲菲 追問

2019-07-11 11:37

老師主表不用填寫嗎

菲菲 追問

2019-07-11 11:38

菲菲 追問

2019-07-11 11:39

1,15,16,18都是黃色預警

鄒老師 解答

2019-07-11 11:42

你好,你單位當月都沒有應納稅額可供抵扣,這種情況 在減免稅額明細表的本期發(fā)生480,本期應抵扣480,實際抵扣欄次填寫0,期末余額480
主表的應納稅額減征額是0,而不是480

菲菲 追問

2019-07-11 12:45

哦哦多謝老師

菲菲 追問

2019-07-11 12:47

如果下季度有應納稅額時,主表的應納稅額減征額是不是要填480呢

鄒老師 解答

2019-07-11 12:53

你好,下季度有應納稅額時,主表的應納稅額減征額是要填480的

菲菲 追問

2019-07-11 15:15

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-11 15:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,土地增值稅納稅申報表跟增值稅納稅申報表格式不一樣
2019-08-30 15:15:08
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