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老師您好產(chǎn)品已出庫(kù)，未給對(duì)方開(kāi)票，怎樣才能企業(yè)確認(rèn)收入，只交所得稅，不交增值稅？增值稅確認(rèn)收入，與所得稅確認(rèn)收入時(shí)間怎么確定？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 12:15

你好已經(jīng)出庫(kù)了做無(wú)票收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入也要繳納增值稅的。

奮斗追問(wèn)

2019-07-11 12:31

怎樣才能不交增值稅

奮斗追問(wèn)

2019-07-11 12:40

我們未取得銷售款，也未開(kāi)具發(fā)票，

meizi老師解答

2019-07-11 12:57

你好那你們只是發(fā)出貨物還不符合收入確定條件可以暫時(shí)不做但是你們符合收入條件也不開(kāi)票的做無(wú)票收入掛應(yīng)收賬款來(lái)做這個(gè)需要交稅的，避免不了的不交稅就是有偷稅的風(fēng)險(xiǎn)了

你好已經(jīng)出庫(kù)了做無(wú)票收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 無(wú)票收入也要繳納增值稅的。

2019-07-11 12:15:24

同學(xué)你好，自己的產(chǎn)品用于在建工程，目前增值稅上不是作為視同銷售，所得稅上，由于所有權(quán)沒(méi)有發(fā)生轉(zhuǎn)移，所以也不做視同銷售；會(huì)計(jì)上也不做視同銷售。

2020-05-29 07:58:35

同學(xué)你好一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用等等借或貸：本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本借：工程施工—合同成本應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用借：管理費(fèi)用/原材料應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借：工程施工--人工費(fèi) 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用借：工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（指的租賃）貸：銀行存款（或累計(jì)折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借：工程施工--其他直接費(fèi) 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本）工程施工——合同毛利（倒擠）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。

2023-03-17 10:17:43

你好同學(xué) 增值稅上定為收入的企業(yè)所得稅就是收入只有一個(gè)例外，就是捐贈(zèng)。

2020-03-20 14:50:36

同學(xué)你好按照開(kāi)票來(lái)就行了

2020-11-24 11:44:23

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