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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-07-11 12:43

看下面圖片,同學(xué)

張志珍???? 追問

2019-07-11 12:45

固定資產(chǎn)包含買車的手續(xù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?保證金入哪個(gè)科目

張志珍???? 追問

2019-07-11 13:00

老師

張志珍???? 追問

2019-07-11 13:00

還有一張我們已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)票怎么入帳

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 13:03

手續(xù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,保證金計(jì)入其他應(yīng)收款

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 13:04

進(jìn)項(xiàng)在你實(shí)際付款收票時(shí)
借:長期應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)
貸:銀行存款

張志珍???? 追問

2019-07-11 13:11

老師,保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)還是手續(xù)費(fèi)

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 13:13

保險(xiǎn)費(fèi)是費(fèi)用化處理,不計(jì)入成本

張志珍???? 追問

2019-07-11 14:27

老師 幫我看一下,我做的對不對

張志珍???? 追問

2019-07-11 14:27

老師

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 15:06

分錄處理是對的,同學(xué)
還有一步,分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用

張志珍???? 追問

2019-07-11 15:09

老師,這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用就是利息嗎

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 15:11

是的,同學(xué),利息費(fèi)用

張志珍???? 追問

2019-07-11 15:11

這個(gè)利息費(fèi)用還要做分?jǐn)倖?/p>

張志珍???? 追問

2019-07-11 15:12

利息費(fèi)用就是合同上計(jì)劃還款的總金額減去叉車的實(shí)際費(fèi)用

張志珍???? 追問

2019-07-11 15:15

老師,我這個(gè)是還款一年的,分錄應(yīng)該寫應(yīng)付賬款還是長期應(yīng)付款

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 15:22

分?jǐn)偟矫吭绿幚恚瑢W(xué)
貸款額-本金
一年可以直接通過應(yīng)付帳款

張志珍???? 追問

2019-07-11 15:37

老師 幫我看看

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 16:22

你如果用應(yīng)付賬款,你未確認(rèn)融資費(fèi)用建議同步更改了吧

張志珍???? 追問

2019-07-11 16:39

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 17:20

不客氣,祝你工作愉快

張志珍???? 追問

2019-07-11 17:33

老師 買車那個(gè)月利息做了分?jǐn)偅诙€(gè)月給對方付款,對方開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)怎么做?借:?貸銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-07-11 18:09

借:應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

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看下面圖片,同學(xué)
2019-07-11 12:43:30
你好 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行 長期應(yīng)付款
2019-03-07 09:36:03
你好 車輛收到了就要計(jì)入固定資產(chǎn)的
2020-04-27 10:49:13
計(jì)入在建工程就可以了,建成投入使用計(jì)入固定資產(chǎn)
2019-12-27 09:24:08
你好,按全款計(jì)入固定資產(chǎn)成本
2017-01-11 15:48:52
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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