特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-11 15:06

附件是不是附提成的記錄就可以了

鄒老師 解答

2019-07-11 15:12

你好，附件是工資表

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 11:48

老師，我們公司賬在代理記賬那，讓我核對應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款。該怎么對呢？不太明白對啥賬。

鄒老師 解答

2019-07-12 11:58

你好，是用代理記賬的應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款與你單位實(shí)際余額核對？

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 12:19

我也不知道核對啥。我們這邊啥也沒有。

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 12:43

老師，我們公司要注銷。應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付都有余額，想清0該怎么調(diào)賬呢。

鄒老師 解答

2019-07-12 12:58

你好，需要把應(yīng)收收回，應(yīng)付支付
預(yù)收退回，預(yù)付收回把往來科目清零才可以的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 12:59

如果預(yù)付應(yīng)收都收不回來了，應(yīng)付也不付了。該怎么調(diào)賬呢

鄒老師 解答

2019-07-12 13:10

你好，預(yù)付，應(yīng)收收不回來，需要做壞賬處理
應(yīng)付不付了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入 核算

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 13:21

預(yù)收的做主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)付的做營業(yè)外收入是吧

鄒老師 解答

2019-07-12 13:22

你好，應(yīng)付的做營業(yè)外收入
預(yù)收的不退回也是做營業(yè)外收入

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 13:27

如果營業(yè)外收入的話需要繳納增值稅么？

鄒老師 解答

2019-07-12 13:27

你好，營業(yè)外收入是不需要繳納增值稅的

特立獨(dú)行的朵朵醬 追問

2019-07-12 13:41

得繳納企業(yè)所得稅是吧

鄒老師 解答

2019-07-12 13:42

你好，是的，營業(yè)外收入需要計(jì)入利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅的