焰焰 追問

2019-07-11 15:04

營業(yè)外收入在利潤表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)280元，填寫報(bào)表的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)就提示有問題，那個(gè)營業(yè)外收入負(fù)數(shù)就是有問題吧，怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2019-07-11 15:10

你好，你單位是什么原因會(huì)出現(xiàn)營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)呢？

焰焰 追問

2019-07-11 15:11

就是那稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，以前的會(huì)計(jì)弄的我認(rèn)為是錯(cuò)誤想調(diào)整好

焰焰 追問

2019-07-11 15:15

也就是說她把抵減的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外收入了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸營業(yè)外收入。月底借借本年利潤貸營業(yè)外收入了，這是錯(cuò)誤的吧

鄒老師 解答

2019-07-11 15:19

你好，這樣是錯(cuò)誤的，減免的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用才是的

焰焰 追問

2019-07-11 15:29

怎么調(diào)整

焰焰 追問

2019-07-11 15:34

營業(yè)外收入能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

鄒老師 解答

2019-07-11 15:42

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用

焰焰 追問

2019-07-11 17:06

那營業(yè)外收入利潤表還是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)280

鄒老師 解答

2019-07-11 17:20

你好，你減免計(jì)入營業(yè)外收入，那也是管理費(fèi)用280，營業(yè)外收入280，利潤總額0啊