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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-11 15:45

你好，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人），貸；銀行存款

杜 追問

2019-07-11 15:47

老師，那是不是計提工資的時候就得分開

杜 追問

2019-07-11 15:47

計提工資時候怎么做？

鄒老師 解答

2019-07-11 15:54

你好，計提只需要計提單位負擔部分
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)了

杜 追問

2019-07-11 16:04

好的

杜 追問

2019-07-11 16:04

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-11 16:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借：應付職工薪酬——工資 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
你好，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人），貸；銀行存款
2019-07-11 15:45:27
你好，計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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