老師，我們是小微企業(yè)，怎么計(jì)算本季度應(yīng)該繳納的所得稅費(fèi)用？利潤(rùn)總額20%50%嗎？按照年利潤(rùn)總額還是本季度利潤(rùn)總額計(jì)算？

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 16:06

按照累積的年利潤(rùn)總額計(jì)算之后減去第一季度預(yù)繳的

鏡中花 追問(wèn)

2019-07-11 16:11

好的老師我本年累計(jì)的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，我預(yù)繳一點(diǎn)所得稅可以嗎？

軼塵老師解答

2019-07-11 16:12

可以的預(yù)繳是因?yàn)槠渌虍a(chǎn)生的

鏡中花 追問(wèn)

2019-07-11 16:26

好的老師還有個(gè)問(wèn)題，我的資產(chǎn)負(fù)債表 -應(yīng)付職工薪酬-期末余額有620元，這是怎么出來(lái)的？該怎么處理呢

軼塵老師解答

2019-07-11 16:27

你之前計(jì)提未發(fā)放的金額你看看賬如果不需要發(fā)放給他沖掉

鏡中花 追問(wèn)

2019-07-11 16:27

哦哦不需要發(fā)放了怎么沖呢老師？

軼塵老師解答

2019-07-11 16:28

計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目

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