現(xiàn)在有兩個項(xiàng)目都是同一個工人以借條買的材料，但是借條只在一個項(xiàng)目里記賬，如15萬借條全記在安陽項(xiàng)目借：其他應(yīng)收款 15萬貸：銀行存款 15萬工人現(xiàn)在來下借條，在安陽里報(bào)的材料只有14萬借：在建工程 14萬貸：其他應(yīng)收款 14萬另外10000用到另外一個項(xiàng)目，怎么就給他把借條全下完啦？

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-07-12 09:19

你好！
另一個項(xiàng)目記賬
借：在建工程
貸：其他應(yīng)付款

蔣飛老師解答

2019-07-12 09:20

然后
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款

美美我要考證追問

2019-07-12 09:40

下面這個分錄是記到掛借條的那個賬里嗎？

蔣飛老師解答

2019-07-12 09:42

你好！

對的。

美美我要考證追問

2019-07-12 10:23

這兩不是一個賬套，不明白這個做法？

蔣飛老師解答

2019-07-12 10:27

兩個項(xiàng)目應(yīng)該設(shè)置一個賬套，進(jìn)行二級明細(xì)科目核算就可以了。

蔣飛老師解答

2019-07-12 10:29

不然在另一個項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)，付現(xiàn)金10000，然后拿現(xiàn)金過來到安陽項(xiàng)目沖減借款。

美美我要考證追問

2019-07-12 11:10

那這個分錄怎么寫？

蔣飛老師解答

2019-07-12 11:26

另一個項(xiàng)目記賬（報(bào)銷）
借：在建工程
貸：庫存現(xiàn)金

蔣飛老師解答

2019-07-12 11:26

然后還錢
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)收款

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