老師你好！我司是建筑業(yè)，收到甲方的工程款扣掉一些管理費、稅費后轉(zhuǎn)給法人，再由法人賬戶轉(zhuǎn)給掛靠方，長期以來就導致了“其他應(yīng)付款”科目成負數(shù)，并且金額過大，請問還有其他做賬方法嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-12 10:02

這是因為你們與掛靠方長期不開票結(jié)算的結(jié)果最好風險都是你們個人承擔稅務(wù)局可以認定是給股東分紅繳納20%的個稅

6195 追問

2019-07-12 10:15

老師，我們的工程都有開發(fā)票的，就是想問，我們轉(zhuǎn)給掛靠方的錢怎么做賬比較合適？做什么科目？

軼塵老師解答

2019-07-12 10:17

你們和掛靠方有發(fā)票嗎有發(fā)票會走私賬嗎

6195 追問

2019-07-12 10:19

就是別人掛了我們公司與甲方簽訂了合同，我們會給甲方開發(fā)票，收到甲方的工程款，再轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理，該怎么走賬做賬呢？

軼塵老師解答

2019-07-12 10:20

你們和這個項目經(jīng)理也要結(jié)算開票這個項目經(jīng)理其實不是你公司的人就是個小老板

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