老師你好！我司是建筑業(yè)，收到甲方的工程款扣掉一些管理費、稅費后轉(zhuǎn)給法人，再由法人賬戶轉(zhuǎn)給掛靠方，長期以來就導(dǎo)致了“其他應(yīng)付款”科目成負數(shù)，并且金額過大，請問還有其他做賬方法嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-12 10:02

這是因為你們與掛靠方長期不開票結(jié)算的結(jié)果最好風(fēng)險都是你們個人承擔(dān) 稅務(wù)局可以認定是給股東分紅繳納20%的個稅

6195 追問

2019-07-12 10:15

老師，我們的工程都有開發(fā)票的，就是想問，我們轉(zhuǎn)給掛靠方的錢怎么做賬比較合適？做什么科目？

軼塵老師解答

2019-07-12 10:17

你們和掛靠方有發(fā)票嗎有發(fā)票會走私賬嗎

6195 追問

2019-07-12 10:19

就是別人掛了我們公司與甲方簽訂了合同，我們會給甲方開發(fā)票，收到甲方的工程款，再轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理，該怎么走賬做賬呢？

軼塵老師解答

2019-07-12 10:20

你們和這個項目經(jīng)理也要結(jié)算開票這個項目經(jīng)理其實不是你公司的人就是個小老板

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精選問題

企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達成項目合作成功后問

你好，這個沒辦法確定，你是一般納稅人還是小規(guī)模，是小微企業(yè)嗎？答
老師好，看網(wǎng)上的解釋，人工成本包括職工工資總額、問

社會保險費是指單位部分的哈答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人，不用還，如果正確做賬問

你好，這個是分紅的話，借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)付利潤然后支付的時候，借應(yīng)付利潤，貸銀行存款，應(yīng)交稅費，應(yīng)交個人所得稅。答
您好~想了解：如果公司之間存有大額借款，到期對方無問

您好，這個的話，是可以不做賬的，這個業(yè)務(wù) 答
同問，這個如何24年暫估成本沒回來發(fā)票，然后匯繳時問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答

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