敬 追問

2019-07-12 11:00

為什么其他的會(huì)造成資產(chǎn)負(fù)債表不平呢？分錄做的都是借貸平衡的呀

小洪老師 解答

2019-07-12 11:02

因?yàn)橛?jì)提教育附加有個(gè)其他應(yīng)付，這是資產(chǎn)負(fù)債表科目。

敬 追問

2019-07-12 11:04

不明白，我直接交城建稅的時(shí)候借方寫應(yīng)交城建稅，貸方是銀行存款，沒有計(jì)提，可是資產(chǎn)負(fù)債表不平

敬 追問

2019-07-12 11:06

我覺得就算我忘了計(jì)提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負(fù)債表不平，除非公式取數(shù)的時(shí)候沒有取應(yīng)交城建稅的負(fù)數(shù)

小洪老師 解答

2019-07-12 11:06

有些附加稅會(huì)涉及到資產(chǎn)負(fù)債表科目就像我說的教育附加，所以不計(jì)提就會(huì)導(dǎo)致不平衡

敬 追問

2019-07-12 11:08

您說的具體是資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)項(xiàng)目，為什么我覺得就算我忘了計(jì)提直接交，也不應(yīng)該造成資產(chǎn)負(fù)債表不平，除非公式取數(shù)的時(shí)候沒有取應(yīng)交城建稅的負(fù)數(shù)

小洪老師 解答

2019-07-12 11:09

你其他科目計(jì)算都確定沒有問題嗎

敬 追問

2019-07-12 11:11

我這個(gè)月的賬就是這樣，我交上季度的城建稅，上個(gè)月忘了計(jì)提，最后報(bào)表不平，我很糾結(jié)，我覺得是因?yàn)槌墙ǘ愡@類科目是不是取數(shù)不取負(fù)數(shù)呢？因?yàn)槿绻謩?dòng)做報(bào)表就是平的，軟件的就不平

敬 追問

2019-07-12 11:12

是的，我補(bǔ)提了城建稅以后，報(bào)表就平了，我覺得造成資產(chǎn)負(fù)債表不平是因?yàn)楣?/p>

小洪老師 解答

2019-07-12 11:15

你好， 那就是以前城建稅多計(jì)提了