小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 12:48

自產(chǎn)的銷(xiāo)售184000,外購(gòu)一批馬上銷(xiāo)售157747.57,4-6月總共銷(xiāo)售341747.57元

郭老師 解答

2019-07-12 12:56

外購(gòu)的沒(méi)有免稅備案的在1.3欄填寫(xiě)

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 12:59

請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)企業(yè)所得稅時(shí)，184000元需要填減免稅嗎？

郭老師 解答

2019-07-12 13:08

你有免稅備案的需要減免表的
填寫(xiě)附表3，其他，附表1第21行

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 13:11

是指填寫(xiě)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)？

郭老師 解答

2019-07-12 13:16

是的，我說(shuō)的是所得稅

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 13:26

這是附表3

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 13:27

附表1填21？？

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 14:15

老師，附表1和3都填了其他類(lèi)都說(shuō)存在錯(cuò)誤

郭老師 解答

2019-07-12 14:16

附表一填寫(xiě)其他
你保存
其他的不填寫(xiě)，看下主表取數(shù)沒(méi)有

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 14:18

兩種表都分開(kāi)試了，主表有取數(shù)，就是效驗(yàn)通不過(guò)

郭老師 解答

2019-07-12 14:19

出現(xiàn)什么提示，截圖，你所得稅有免稅備案吧

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 14:23

小蘭 追問(wèn)

2019-07-12 14:26

所得稅免稅不知道有沒(méi)有備案，出現(xiàn)這種情況除了沒(méi)有備案有沒(méi)有其他問(wèn)題？

郭老師 解答

2019-07-12 14:58

主表填寫(xiě)的截圖
農(nóng)產(chǎn)品的你剛才的截圖填寫(xiě)的對(duì)