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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-07-12 15:23

你好!借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

快樂的雍大個(gè)兒 追問

2019-07-12 15:41

那就直接作為成本了嗎?

宋生老師 解答

2019-07-12 15:50

你好!領(lǐng)用了再計(jì)入成本

快樂的雍大個(gè)兒 追問

2019-07-12 15:54

那后期貨出口了并且申請了退稅 收到這筆退稅款的話  這個(gè)稅額怎么處理

宋生老師 解答

2019-07-12 15:54

你好!借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款--出口退稅

快樂的雍大個(gè)兒 追問

2019-07-12 16:00

那在確認(rèn)為其他應(yīng)收款-出口退稅前 是不是借其他應(yīng)收款-出口退稅 貸記一個(gè)科目 這個(gè)科目是什么呀

宋生老師 解答

2019-07-12 16:02

你好!免抵退稅不予免征和抵扣稅額:

借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

應(yīng)退稅額:

借:其他應(yīng)收款-出口退稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)

免抵稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)

收到退稅款時(shí)都一樣:

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款--出口退稅

快樂的雍大個(gè)兒 追問

2019-07-12 16:03

謝謝老師

宋生老師 解答

2019-07-12 16:04

你好!不用客氣的了

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你好!借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-12 15:23:14
買稅控盤或者差旅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng) 還有飛機(jī)票等都可以的
2019-12-09 13:55:00
同學(xué)你好 借: 應(yīng)收賬款/銀行存款 2,279,281.70?? 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 2,279,281.70 借: 主營業(yè)務(wù)成本? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 借: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45?? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 228,092.45?? ?? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 免抵稅額?? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵稅額 借: 銀行存款 228,092.45 ? 貸: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45
2024-05-08 14:08:09
連續(xù)六個(gè)月增量留抵稅額大于零,說明增值稅一般納稅人常態(tài)化存在留抵稅額,單靠自身生產(chǎn)經(jīng)營難以在短期內(nèi)消化,因而有必要給予退稅;不低于50萬元,是給退稅數(shù)額設(shè)置的門檻,低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)給予退稅,會影響行政效率,也會增加納稅人的辦稅負(fù)擔(dān)?!?/div>
2021-05-14 15:28:24
需要的,用于出口的購入的部分可以免稅的,需要辦理退稅
2018-11-14 15:28:11
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