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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-07-12 16:47

申報表填寫

1.《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）

納稅人發(fā)生加計抵減的，應(yīng)先填報《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）——“加計抵減情況”，申報系統(tǒng)能根據(jù)加計抵減情況、抵減前的應(yīng)納稅額自動計算抵減后的應(yīng)納稅額。

2.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》

對于適用加計抵減政策的納稅人，若當(dāng)期有可從應(yīng)納稅額中抵減的加計抵減額，以抵減后的應(yīng)納稅額進(jìn)行填報。具體公式如下：

主表第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”- “實際抵減額”。

主表第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。

微信用戶 追問

2019-07-12 16:51

微信用戶 追問

2019-07-12 16:51

老師本期加計額1836.42 這表怎么填寫

QQ老師 解答

2019-07-12 17:03

你好，是填表四和主表。

微信用戶 追問

2019-07-12 17:54

具體怎么填寫

微信用戶 追問

2019-07-12 17:55

實在是不會啊

QQ老師 解答

2019-07-12 20:49

附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。

按上邊說的填寫

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2019-07-12 16:47:06
您好！這個是稅法承認(rèn)的累計折舊
2022-03-12 19:32:20
同學(xué)你把你的附表四截圖過來，一般實在下面，不知道你們表格是否一樣
2022-04-01 10:06:58
你好！ 在主表19欄提現(xiàn)，不用再填寫。
2022-01-02 14:33:23
沒有扣除的不用填
2016-10-08 18:02:13
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