是這樣的，我們公司多收了供應商的發(fā)票，并且已抵扣，多收的發(fā)票應如何作賬？謝指點下，謝謝！

答： 供應商開紅字發(fā)票，多的金額沖紅，進項稅轉出

老師好，想問下 現(xiàn)在是稅點變了16個點了嗎，但是目前還有些供應商開17個點的稅票過來，想問下我們可以17個點的全部抵扣嗎？？

答： 你好，可以正常全部抵扣的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應商給我開一張25萬發(fā)票，我本月能先抵扣10萬么？如何操作？老師

答： 你好，不可以，一張發(fā)票要不全部認證抵扣，要不就不認證以后月份認證抵扣 而不能 認證了選擇抵扣其中一部分的