雨菲 追問

2019-07-12 19:53

那在軟件就不能調(diào)了

蔣飛老師 解答

2019-07-12 20:02

是的，可以用利潤分配-未分配利潤科目代替

雨菲 追問

2019-07-12 20:05

可以在損益表起初設置中，把不用的科目換成以前年度所以調(diào)整這樣可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 20:31

你好！

不可以的，不然系統(tǒng)取數(shù)會出錯的

雨菲 追問

2019-07-12 21:21

老師，匯算清繳交了稅金，填了利潤，是不是要調(diào)年初的表？

蔣飛老師 解答

2019-07-12 21:24

你好！

不用調(diào)整的

雨菲 追問

2019-07-13 07:35

老師，調(diào)整了上年度利潤分配，稅金，所以本年的未分配利潤不平，怎么辦呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 08:31

未分配利潤
期初+本年利潤+調(diào)整的未分配利潤=期末

雨菲 追問

2019-07-13 08:36

差額就是調(diào)整的未分配利潤

蔣飛老師 解答

2019-07-13 08:46

保證上面等式成立就可以了

雨菲 追問

2019-07-13 09:00

老師，幫我看下上面的分錄正確嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 09:03

你好！
思路是對的

雨菲 追問

2019-07-13 09:32

老師，調(diào)整了以前年度的營業(yè)外支出_稅收滯納金，這個月利潤表中營業(yè)外支出項目，就會出現(xiàn)支付的納稅金額。

蔣飛老師 解答

2019-07-13 09:34

滯納金是什么時候支付的？

雨菲 追問

2019-07-13 10:35

滯納金稅金是今年5月支付的

雨菲 追問

2019-07-13 10:36

滯納金是去年支付的，稅金是今年5月支付的。

蔣飛老師 解答

2019-07-13 10:47

去年支付的，記入利潤分配-未分配利潤
今年支付的，正常做賬就可以了

雨菲 追問

2019-07-13 11:12

去年支付的滯納金營業(yè)外支出，不做利潤分配_未分配利潤，今年支付的滯納金 稅金 調(diào)整今年的利潤，對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-13 11:19

1.去年支付的滯納金，記入利潤分配_未分配利潤，
2.今年支付的滯納金 稅金 記入營業(yè)外支出，調(diào)整今年的利潤，