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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-07-12 20:59

你好,收到他的私戶付款時計入其他應(yīng)付款。退回時原分錄沖回就可以。剩余的按你們正常的業(yè)務(wù)處理。

海綿呀 追問

2019-07-12 21:06

我知道是用其他應(yīng)付款這個科目。
      1  借:銀行存款 64500
             其他應(yīng)付款50000
             貸:主營業(yè)務(wù)收入 14500
     2   借:庫存現(xiàn)金65000
               貸:銀行存款    65000
     3   借:其他應(yīng)付款  50000
               貸:庫存現(xiàn)金  50000
具體是這樣嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 21:16

你好,計入其他應(yīng)付款的話不確認(rèn)收入。不是,后來功夫又給你們重新打款了嗎?那筆計入主營業(yè)務(wù)收入。

海綿呀 追問

2019-07-12 21:21

那里我把貸方寫成了借方。是借銀行存款64500  貸其他應(yīng)付款50000    主營業(yè)務(wù)收入14500
這就是重新打款的呀

QQ老師 解答

2019-07-12 21:29

您好,當(dāng)時的時候5萬元已經(jīng)確認(rèn)收入了嗎?

海綿呀 追問

2019-07-12 21:30

沒有

QQ老師 解答

2019-07-12 21:34

您好,那的話應(yīng)該按全額確認(rèn)收入不是按差額。

海綿呀 追問

2019-07-12 22:21

如果把這筆過賬的6萬多作為主營業(yè)務(wù)收入,那你處理還要付給客戶的五萬,而且之前預(yù)收的五萬怎么辦。把這一萬多作為主營業(yè)務(wù)收入,再把之前預(yù)收的五萬轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入不可以嗎

QQ老師 解答

2019-07-12 22:25

你好,當(dāng)時預(yù)收時你怎么做的賬務(wù)處理?

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你好,收到他的私戶付款時計入其他應(yīng)付款。退回時原分錄沖回就可以。剩余的按你們正常的業(yè)務(wù)處理。
2019-07-12 20:59:17
這個可以,這個寫一個委托收付款協(xié)議,證明是私戶代收款付款這個就可以這個
2020-06-02 13:52:29
借預(yù)付賬款等貸銀行存款
2020-01-07 12:21:34
你好 a公司 借;其他應(yīng)收款——b公司,貸;銀行存款等科目 b公司的 借;應(yīng)付賬款——供應(yīng)商,貸;其他應(yīng)付款——a公司
2019-10-13 15:24:54
你好,借銀行存款。貸應(yīng)收帳款,如果收不回來那就借管理費(fèi)用,貸應(yīng)收
2019-10-03 10:48:20
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