22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:06

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:08

老師我附表我拍下來了

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:09

因?yàn)槲覀冞@個(gè)月不交納增值稅你幫我看下我填的位置錯(cuò)了沒有，主表上留抵金額和我做賬系統(tǒng)正好少這280元

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:17

老師圖片可以看清楚嗎

鄒老師 解答

2019-07-13 09:24

你好，你賬上做了280減免的分錄？

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:26

對(duì)的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:30

我做了這兩個(gè)分錄

鄒老師 解答

2019-07-13 09:32

你好，你需要把減免的分錄刪除，實(shí)際抵扣的時(shí)候再做減免分錄

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:33

也就是說6月份做的分錄刪除，先不做賬嗎？

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:33

那現(xiàn)在分錄刪除，是不是也不用申報(bào)了

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:35

老師我沒明白你的意思

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:36

是只刪除上面那個(gè)分錄嗎？下面這個(gè)分錄不用刪除？那我附表4和減免明細(xì)表還是要申報(bào)嗎？

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:41

還是兩個(gè)分錄都刪除？不做賬也不申報(bào)

鄒老師 解答

2019-07-13 09:49

你好，需要做申報(bào)，結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了
不需要做減免分錄，等到實(shí)際抵扣的月份再做減免稅分錄
費(fèi)用分錄需要做，減免分錄暫時(shí)不做而已

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:52

現(xiàn)在我做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金是嗎？那我這個(gè)月不做減免分錄附表4和減免明細(xì)表也要把280元填進(jìn)去？那以后實(shí)際抵扣時(shí)做賬還要在申報(bào)？不是重復(fù)申報(bào)了嗎

鄒老師 解答

2019-07-13 09:53

你好，現(xiàn)在我做借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金是嗎？是的
附表4和減免明細(xì)表也要把280元填進(jìn)去
以后實(shí)際抵扣再做分錄，實(shí)際抵扣的時(shí)候填寫期初280，本期實(shí)際抵扣280，期末余額0，這樣沒有重復(fù)的（只是以前沒有抵扣結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣了而已）

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:56

那我這個(gè)月只做一個(gè)分錄，附表4喝減免的不填等到實(shí)際抵扣做賬時(shí)再填可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-13 09:57

你好，附表4需要填寫，只是實(shí)際抵扣是0，期末余額280，等到實(shí)際抵扣的月份再填寫280抵扣就是了

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 09:58

減免明細(xì)表還要填嗎

鄒老師 解答

2019-07-13 09:58

你好，是需要填寫的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 10:03

好的。謝謝

鄒老師 解答

2019-07-13 10:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 10:04

老師，你好我不是有張發(fā)票稅率本來該開13錯(cuò)開成16了嗎，我現(xiàn)在申報(bào)，看申報(bào)系統(tǒng)沒有16的稅率了呢。我直接在13的稅率里面把銷售額填寫了，把稅額改成發(fā)票金額這樣申報(bào)的對(duì)嗎

鄒老師 解答

2019-07-13 10:05

你好，稅率開錯(cuò)了如何申報(bào)，個(gè)人建議去咨詢一下你當(dāng)?shù)囟惥?，這個(gè)不同地方要求可能不同的

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2019-07-13 10:43

老師我把那個(gè)分錄刪除后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了呢

鄒老師 解答

2019-07-13 10:47

你好，刪除減免稅分錄不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊