淡色 追問

2019-07-13 16:18

具體分錄

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 16:21

您好，借：原材料或者庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款（XXXX單位名稱）。

淡色 追問

2019-07-13 18:09

付了錢的也沒發(fā)票，怎么處理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:11

您好，付款時(shí)，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，入庫(kù)后，借：原材料或者庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款（XXXX單位名稱），三年后確實(shí)收不到發(fā)票了，借：應(yīng)付賬款-暫估款（XXXX單位名稱），貸：預(yù)付賬款。并注意調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表。

淡色 追問

2019-07-13 18:19

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 18:20

老師這樣是調(diào)增還是調(diào)減

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:45

您好，不客氣，應(yīng)該是調(diào)增利潤(rùn)的。

淡色 追問

2019-07-13 20:13

老師，我還有個(gè)問題，我單位之前是代賬公司做賬，沒有財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在上財(cái)務(wù)軟件，庫(kù)存管理模塊，原材料與實(shí)際不符，賬面是160萬(wàn)，，實(shí)際盤點(diǎn)13萬(wàn)，怎么處理老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:18

您好，盤虧處理，或者單獨(dú)列入一個(gè)材料，慢慢的消化吧。

淡色 追問

2019-07-13 20:25

老師，做盤虧處理，那倉(cāng)存系統(tǒng)跟財(cái)務(wù)這一塊對(duì)不起來，沒法啟用庫(kù)存模塊

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:32

您好，我沒完全明白您的意思，您可以在庫(kù)存模塊先做一筆虛的庫(kù)存，與總賬對(duì)上，再啟用之后，再做盤虧處理，不就行了嗎？

淡色 追問

2019-07-13 20:34

是你理解的這個(gè)意思，老師這兩個(gè)方法哪個(gè)比較合理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:42

您好，可以在庫(kù)存模塊先做一筆虛的庫(kù)存，與總賬對(duì)上，再啟用之后，再做盤虧處理，或者慢慢消化就行了。

淡色 追問

2019-07-13 20:49

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 20:51

老師做盤虧處理財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)體現(xiàn)嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:53

您好，不客氣，做盤虧處理財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)體現(xiàn)的。

淡色 追問

2019-07-13 20:55

160萬(wàn)做盤虧稅稅務(wù)會(huì)查嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:03

您好，有可能會(huì)查的。

淡色 追問

2019-07-13 21:05

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:07

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。