碎碎念 追問

2019-07-13 14:09

不做會計(jì)科目和利潤報表銷售收入也不一致。
   用不用把以前確認(rèn)的收入反沖掉，使用以前年度損益調(diào)整

辜老師 解答

2019-07-13 14:22

你銷售行為是17年發(fā)生的，當(dāng)時確認(rèn)收入是沒有問題的，你19年只是補(bǔ)開票，不用再調(diào)整之前的收入的

碎碎念 追問

2019-07-13 15:12

我還是不太懂，報表這樣處理是對的
但財務(wù)上不做收入和金稅開票軟件收入對不上，會比他少。這樣稅務(wù)金三系統(tǒng)比對會有問題，

辜老師 解答

2019-07-13 15:20

你申報增值稅的時候。你開票有收入，未開票收入要負(fù)數(shù)申報的，因?yàn)槟阒鞍次撮_票收入申報了增值稅的所以申報表里面會抵的

碎碎念 追問

2019-07-13 16:11

如果無票收入是在同一年內(nèi)開的發(fā)票，報表這樣是互抵的，沒有影響。
但我這是跨年，在財務(wù)上還是沖一筆以前年度損益，在做一筆收入是不是好一些。

辜老師 解答

2019-07-13 16:27

你實(shí)際貨物成交是17年，不能調(diào)減以前年度損益的