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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 13:10

可以暫估入庫(kù)
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(或者是:林木資產(chǎn)——經(jīng)濟(jì)林木)
貸:銀行存款

吳月 追問(wèn)

2019-07-13 13:13

老師,如果總價(jià)款為30萬(wàn)元,只支付20萬(wàn)元,苗木已經(jīng)全部收到,發(fā)票尚未收到,如何做賬尼?

江老師 解答

2019-07-13 13:17

一、付款時(shí)
借:應(yīng)付賬款——XX公司200000
貸:銀行存款    200000
二、暫估入庫(kù)
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)   300000
貸:應(yīng)付賬款——XX公司300000

吳月 追問(wèn)

2019-07-13 13:18

老師,等收到開(kāi)據(jù)的全部金額的發(fā)票時(shí)尼,如何入帳尼?謝謝

江老師 解答

2019-07-13 13:21

一、沖銷暫估入庫(kù)
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) -300000
貸:應(yīng)付賬款——XX公司-300000
二、按發(fā)票入庫(kù)
借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 300000
貸:應(yīng)付賬款——XX公司300000

吳月 追問(wèn)

2019-07-13 13:25

老師,你發(fā)的沖銷做賬和前面發(fā)的不是一樣嗎??

江老師 解答

2019-07-13 13:29

是的,但沖銷憑證是沖的原來(lái)沒(méi)有發(fā)票的分錄,后面一個(gè)分錄是附的發(fā)票。

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相關(guān)問(wèn)題討論
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-24 10:24:45
可以暫估入庫(kù) 借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(或者是:林木資產(chǎn)——經(jīng)濟(jì)林木) 貸:銀行存款
2019-07-13 13:10:00
你好 上個(gè)月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸 ;庫(kù)存商品 借;庫(kù)存商品,貸;預(yù)付賬款
2020-07-11 14:39:48
你好 1.暫估 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估 2.收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款-暫估貸 庫(kù)存商品 按發(fā)票做 借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 3. 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020-08-07 15:49:14
只能作無(wú)票的成本處理了。 借:原材料 貸:預(yù)付賬款 但這個(gè)原材料成本由于沒(méi)有發(fā)票,稅務(wù)是不認(rèn)的,需要多交企業(yè)所得稅
2018-11-08 10:36:28
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