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老師我們公司企業(yè)所得稅是季報，但是我在3月份做賬的時候忘了計提了，但是3月份結束申報的時候我已經(jīng)申報了，4月份也扣款了，老師，這種情況我應該怎樣處理。
生命的轉角
于2019-07-13 14:54 發(fā)布 ??1274次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-07-13 14:54
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申報企業(yè)所得稅10-12月季報時，是不是需要先結賬，計算出利潤后，再反結賬，計提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報企業(yè)所得稅時，是按照計提企業(yè)所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
答： 申報企業(yè)所得稅是按照利潤總額進行計算。和財務軟件結賬與否沒有關系
申報企業(yè)所得稅10-12月季報時，是不是需要先結賬，計算出利潤后，再反結賬，計提企業(yè)所得稅。如果是這樣，那申報企業(yè)所得稅時，是按照計提企業(yè)所得稅之前的會計報表，還是按照計提之后會計報表申報？
答： 你在結賬之前，就可以計提所得稅費用的，你所有憑證處理完后，可以計算出利潤總額的，根據(jù)利潤總額計提所得稅費用，然后結賬就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，先報企業(yè)所得稅季報還是先計提企業(yè)所得稅做賬好
答： 同學好，一般是先計提再申報
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1-3月份的賬沒做好，多繳納了企業(yè)所得稅，要修改企業(yè)所得稅申報表嗎？我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會計分錄，我對計提的企業(yè)所得稅要怎么修改？
老師，我在2022年1月份做賬是才發(fā)現(xiàn)2021年12月份少計提6000多的工資，2021年企業(yè)所得稅財報都申報了，現(xiàn)在應該怎么處理
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