葉子 追問

2019-07-14 06:12

好的。謝謝。自己開的專票就填寫在代開專票那一欄也就是第2行對嗎？

葉子 追問

2019-07-14 06:22

填寫貨物勞務和服務不動產填寫錯了會有什么影響，老師？我以前咨詢的老師都是說填寫服務不動產這一欄，可是不讓填，只有貨物和勞務這一欄可以填寫？

徐阿富老師 解答

2019-07-14 06:34

你好，專票填第二欄對的

徐阿富老師 解答

2019-07-14 06:35

因為你在稅務登記的時候就是勞務，所以你填服務的話，實際上是選錯的，關系是沒有關系的

葉子 追問

2019-07-14 06:37

好的，謝謝老師。

徐阿富老師 解答

2019-07-14 06:47

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

葉子 追問

2019-07-14 07:07

老師還有問題，就是計提都是下個月繳納，增值稅不免，有的附加稅是免得，這樣也是要計提附加稅是嗎？可是計提時，不知道免不免稅，做了稅金及附加里面了，等下個月繳納時，上面提示免稅或者繳納一半，這樣下個月繳納時跨月了，直接做到營業(yè)外收入里面是嗎？那免得是上個月的，收入算這個月收入是嗎？

徐阿富老師 解答

2019-07-14 07:10

你好，計提附加稅按照實際應該繳納金額計提，不存在轉營業(yè)外收入問題

葉子 追問

2019-07-14 07:19

好的。謝謝。

徐阿富老師 解答

2019-07-14 07:22

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝