葉林 追問(wèn)

2019-07-14 13:35

沒(méi)有全額充，只充了到發(fā)票的428048

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 13:38

去年結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要調(diào)的

文老師 解答

2019-07-14 14:04

上面未分配利潤(rùn)就是調(diào)整的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，以后沒(méi)有您就全額沖了

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:07

我的余額表里會(huì)有余額

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:08

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:08

我是這么做的，您幫我看看可對(duì)，很著里

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:11

文老師 解答

2019-07-14 14:16

您應(yīng)該是全額紅沖，比如暫估的時(shí)候，借工程施工8貸應(yīng)付賬款-暫估8，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8貸工程施工8
現(xiàn)在紅沖暫估，借工程施工-8貸應(yīng)付賬款-暫估-8，根據(jù)發(fā)偏偏入，借工程施工4貸應(yīng)付賬款-某某單位4，然后借借以前年度損益調(diào)整-4貸工程施工-4，借利潤(rùn)分錄-未分配利潤(rùn)-4貸以前年度損益調(diào)整-4

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:19

我一開(kāi)始就做復(fù)雜了，那現(xiàn)在我這個(gè)要怎么調(diào)整

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:24

那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的8怎么處理

文老師 解答

2019-07-14 14:37

去年已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 14:54

報(bào)表有余額怎么搞

文老師 解答

2019-07-14 14:59

具體是什么科目有余額

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 15:01

也就是說(shuō)現(xiàn)在不動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

文老師 解答

2019-07-14 15:07

是的，本年度的才會(huì)涉及的

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 15:33

謝謝老師。這個(gè)問(wèn)題我解決了，追問(wèn)一下，由于審計(jì)公司核減金額開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，只要紅沖收入就可以了吧，成本不用再紅沖了吧，我們是建筑工程公司

文老師 解答

2019-07-14 15:52

您好，收入和成本是相匹配的，是什么原因沖減的，

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 17:09

審計(jì)審掉的

葉林 追問(wèn)

2019-07-14 17:10

本來(lái)是開(kāi)票10塊錢(qián)，后來(lái)審計(jì)審掉了2塊錢(qián)，這2塊錢(qián)開(kāi)的紅字發(fā)票

文老師 解答

2019-07-14 17:19

如果是這樣的，您可以不需要沖成本