???? 味道 追問

2019-07-14 15:44

是不是我期初余額填錯(cuò)了？是不是根據(jù)科目余額表來填呢

???? 味道 追問

2019-07-14 15:45

是不是根據(jù)五月份的

文老師 解答

2019-07-14 15:53

您是中途建賬的是嗎

???? 味道 追問

2019-07-14 15:53

是這個(gè)月轉(zhuǎn)給我的帳，上月在別人那里

文老師 解答

2019-07-14 15:55

那您的期初余額應(yīng)該是5月末的余額，然后本年借貸方發(fā)生也正常錄入，系統(tǒng)會自動生成年初余額，資產(chǎn)負(fù)債表的是年初余額

???? 味道 追問

2019-07-14 15:57

怎么錄入，根據(jù)什么錄入本年借方和貸方的金額？

???? 味道 追問

2019-07-14 15:58

根據(jù)哪里錄入本年借貸方發(fā)生額？

文老師 解答

2019-07-14 16:11

科目余額表的本期借貸方發(fā)生額

???? 味道 追問

2019-07-14 16:12

填，1-5月份的合計(jì)金額嘛？

文老師 解答

2019-07-14 16:14

是的，是1-5月份的發(fā)生額合計(jì)

???? 味道 追問

2019-07-14 16:17

就是根據(jù)1-5月份科目余額表上的本期借貸方合計(jì)數(shù)，填寫期初設(shè)置中的借貸方本年累計(jì)嘛？

???? 味道 追問

2019-07-14 16:17

為什么我填完后的年初余額和電子稅務(wù)局中的年初余額對不起來呢

文老師 解答

2019-07-14 16:18

您是根據(jù)科目余額表填的，和科目余額表一致嗎

???? 味道 追問

2019-07-14 16:19

對啊，

???? 味道 追問

2019-07-14 16:22

有沒有別的途徑可以

文老師 解答

2019-07-14 16:22

那就是原本的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表就不一致，您現(xiàn)在保證期末余額是一致的就可以

???? 味道 追問

2019-07-14 16:23

對，我發(fā)現(xiàn)就是資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表不一致，

???? 味道 追問

2019-07-14 16:25

哪個(gè)期末余額？五月的期末余額，和我六月的期初余額一致？但是現(xiàn)在的問題是年初余額不一致啊，怎么處理啊？

文老師 解答

2019-07-14 16:26

就是您現(xiàn)在申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額和科目余額表的期末余額

???? 味道 追問

2019-07-14 16:30

這個(gè)余額是一致的啊，但是去電子稅務(wù)局填報(bào)的時(shí)候，年初余額不一直啊

???? 味道 追問

2019-07-14 16:31

我怎么處理這個(gè)年初余額?。?/p>

???? 味道 追問

2019-07-14 16:46

還在嘛老師？

文老師 解答

2019-07-14 16:48

或者您舊不管，或者就去稅務(wù)局窗口修改

???? 味道 追問

2019-07-14 16:49

不一直沒關(guān)系嘛？

???? 味道 追問

2019-07-14 16:49

不一致沒關(guān)系嘛？

文老師 解答

2019-07-14 17:11

能改一致是最好了