李潔 追問

2019-07-14 16:04

我拍照您看下

李潔 追問

2019-07-14 16:04

我有點看不懂

李潔 追問

2019-07-14 16:04

可以嗎

李潔 追問

2019-07-14 16:08

李潔 追問

2019-07-14 16:08

這是三月份的

李潔 追問

2019-07-14 16:08

李潔 追問

2019-07-14 16:08

這是四月份的

文老師 解答

2019-07-14 16:10

您好，您這里主要減少的其他應(yīng)收款負數(shù)其實您這是其他應(yīng)付的意思的，把他放到其他應(yīng)付款里就沒有減少了

李潔 追問

2019-07-14 16:12

前幾年都是這樣做，沒有減少了

李潔 追問

2019-07-14 16:13

我們沒有其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)的都是其他應(yīng)收款

文老師 解答

2019-07-14 16:16

那就是你這個原因?qū)е碌模?/p>

李潔 追問

2019-07-14 16:17

那怎么調(diào)賬啊

文老師 解答

2019-07-14 16:17

您把其他應(yīng)收賬款的負數(shù)調(diào)到其他應(yīng)付款就可以

李潔 追問

2019-07-14 16:18

請問這筆分錄怎么做啊

李潔 追問

2019-07-14 16:18

只有調(diào)一次分錄，前面的不用每個月都去調(diào)吧？

文老師 解答

2019-07-14 16:18

不一定定需要做分錄，報表調(diào)整就好

李潔 追問

2019-07-14 16:20

直接改數(shù)字嗎？

李潔 追問

2019-07-14 16:23

您能幫我截圖填出來嗎？

文老師 解答

2019-07-14 16:25

是的，您具體看下其他應(yīng)收賬款的明細科目的余額，把貸方余額的金額填到其他應(yīng)付款里面

李潔 追問

2019-07-14 16:27

稍等，我先理理，再問您？

文老師 解答

2019-07-14 16:29

好的，這不復(fù)雜的，就是重新分類一下

李潔 追問

2019-07-14 16:30

那這個不影響報稅的吧，之前一年都是錯的，我申報過資產(chǎn)負債表的

文老師 解答

2019-07-14 16:49

不影響的，沒有關(guān)系的

李潔 追問

2019-07-14 17:01

您好我后面往來款憑證怎么做了，我就是因為這個原因，往來款都是按照其他應(yīng)收款科目做的

文老師 解答

2019-07-14 17:14

您也還可以這樣做，同一個往來只需要掛一個往來科目

李潔 追問

2019-07-14 17:15

我就是這樣做的

李潔 追問

2019-07-14 17:15

不知道怎么錯了

李潔 追問

2019-07-14 17:18

我都是按照其他應(yīng)收款科目做的

文老師 解答

2019-07-14 17:23

這也不算錯的，只是填資產(chǎn)負債表要重新分類