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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 08:57

你可以扣除投資者扣除費(fèi)用的,一個(gè)月五千

默默 追問

2019-07-15 12:58

暫估發(fā)要入賬,是不是正常做分錄的?

默默 追問

2019-07-15 12:59

老師請(qǐng)銀,這是對(duì)方6月份開的發(fā)票,但是我們還沒有收到,但是我們?cè)诎l(fā)票勾選平臺(tái)查到了

默默 追問

2019-07-15 12:59

因?yàn)楸驹乱U第二季度的生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅,為了沖減利潤,想做暫估。請(qǐng)幫忙看一下這樣子做分錄對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-07-15 13:03

暫估哪來的進(jìn)項(xiàng)稅?你得有認(rèn)證才能做進(jìn)項(xiàng)

默默 追問

2019-07-15 13:13

沒有認(rèn)證

默默 追問

2019-07-15 13:15

還有請(qǐng)幫忙看一下,委托加工,直到結(jié)轉(zhuǎn),這一串的分錄對(duì)不對(duì)?

郭老師 解答

2019-07-15 13:18

第一個(gè)借委托加工物資貸原材料
發(fā)出原材料也是成本

默默 追問

2019-07-15 13:26

沒看懂。

默默 追問

2019-07-15 13:26

那么應(yīng)該正確的分錄是怎么做的呢?
從發(fā)出委托加工。知道產(chǎn)品包裝完成發(fā)出去。

郭老師 解答

2019-07-15 13:28

你寫的加我寫的就可以,我寫的放第一個(gè)里面

默默 追問

2019-07-15 13:30

那這樣的分錄對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-07-15 13:35

你好,分錄對(duì)的,

默默 追問

2019-07-15 13:37

那接下去怎么結(jié)轉(zhuǎn),直到轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2019-07-15 13:37

借庫存商品貸委托加工物資
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

默默 追問

2019-07-15 13:40

現(xiàn)在查到有三張發(fā)票。對(duì)方客戶已經(jīng)開具。但是還沒有加到我手里,一共有25萬
因?yàn)楸驹逻€要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅。一般納稅人按照查賬征收方式。按利潤總額來計(jì)算個(gè)稅

默默 追問

2019-07-15 13:40

可是這三張發(fā)票并沒有認(rèn)證。
能不能做一下暫估入賬,先沖減利潤。

默默 追問

2019-07-15 13:40

因?yàn)檫@三張發(fā)票,過幾天就要寄過來了

郭老師 解答

2019-07-15 13:44

可以暫估的,你有實(shí)際發(fā)票沒有發(fā)票就可以暫估

默默 追問

2019-07-15 13:50

實(shí)際發(fā)票有的,已經(jīng)開了,我在認(rèn)證平臺(tái)也查到了

默默 追問

2019-07-15 13:51

這樣做分錄對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-07-15 13:54

發(fā)票你認(rèn)證了嗎
認(rèn)證了沒有必要寫暫估了

默默 追問

2019-07-15 13:55

還沒認(rèn)證,這比進(jìn)項(xiàng)不在6月份的所屬期內(nèi)

郭老師 解答

2019-07-15 13:57

那就不是進(jìn)項(xiàng)同學(xué),

默默 追問

2019-07-15 13:59

現(xiàn)在是利潤總額太大了51萬呢,所得稅算下來要9萬,老板不同意申報(bào)

默默 追問

2019-07-15 14:00

現(xiàn)在是沒法子了,只能把沒拿到的發(fā)票,先做暫估,沖減利潤,少交點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅。

默默 追問

2019-07-15 14:00

但是我沒做過暫估,不知道是不是這樣子做分錄?

郭老師 解答

2019-07-15 14:10

不對(duì),借委托加工物資貸應(yīng)付賬款

經(jīng)營所得稅季報(bào),19年是 收入總額-成本費(fèi)用=利潤總額,利潤總額*0.2-10500=得出個(gè)人所得稅,是這樣嗎?
知識(shí)擴(kuò)展:個(gè)人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個(gè)人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會(huì)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個(gè)人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個(gè)人所得稅,到了1874年才成為英國一個(gè)固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你可以扣除投資者扣除費(fèi)用的,一個(gè)月五千
2019-07-15 08:57:02
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
你好,沒有業(yè)務(wù)的可以。
2021-10-28 13:45:42
你好,填寫的是本年累計(jì)的
2019-10-10 11:41:04
你好,是查帳征收的嗎 一年的是嗎
2020-01-06 12:25:50
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