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送心意

靖曦老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-15 09:22

統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式:
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
取自財(cái)務(wù)賬目或者科目余額表
注意不含期初未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
統(tǒng)計(jì)要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。

張淑婷 追問

2019-07-15 10:14

可以按照本月納稅申報(bào)表填嗎

靖曦老師 解答

2019-07-15 10:48

您好,就是按照您的納稅申報(bào)表如實(shí)填寫

張淑婷 追問

2019-07-15 11:15

他這個(gè)數(shù)據(jù)是要1-本季應(yīng)交增值稅那我填納稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)嗎

靖曦老師 解答

2019-07-15 11:39

您好,你需要計(jì)算出本季度的數(shù)據(jù)填寫

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統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 取自財(cái)務(wù)賬目或者科目余額表 注意不含期初未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 統(tǒng)計(jì)要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。
2019-07-15 09:22:52
統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式:應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅如果你單位沒有出口業(yè)務(wù)的話那就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出取自財(cái)務(wù)賬目或者科目余額表注意不含期初未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)計(jì)要的是本年的數(shù)據(jù),跟稅務(wù)的口徑不一樣。
2019-10-14 17:25:58
您好 財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目會(huì)和應(yīng)交增值稅里一起統(tǒng)計(jì)
2022-04-11 18:27:44
你好 根據(jù)你做的總賬里的累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額和應(yīng)交增值稅的金額
2019-09-17 14:31:52
您好,這個(gè)是看應(yīng)交稅費(fèi)借方金額
2024-01-14 16:03:25
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