會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 09:38

我們不是工業(yè)，是服務(wù)業(yè)。那在轉(zhuǎn)款時(shí)應(yīng)備注什么呢？

bamboo老師 解答

2019-07-15 09:39

備注的話可以寫還法人借款

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 11:07

老師，那單位與法人或者別的借款人往來的分錄是怎么寫的

bamboo老師 解答

2019-07-15 11:10

借款給法人或者別的借款人
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
向法人或者別的借款人
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:21

老師，那我在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款應(yīng)該有數(shù)字對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:22

是的 如果向法人或者其他人借款了  資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款應(yīng)該有數(shù)字

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:22

我可以簡(jiǎn)單點(diǎn)申報(bào)   只在貨幣資金寫金額，然后在未分配利潤(rùn)那寫嗎

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:23

您沒有根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)編制財(cái)務(wù)報(bào)表么

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:23

沒有....

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:24

那應(yīng)該根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)做賬務(wù)處理 然后編制財(cái)務(wù)報(bào)表啊

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:25

看之前會(huì)計(jì)申報(bào)   是貨幣資金和未分配利潤(rùn)這兩處

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:25

那您要正規(guī)的做賬的話 就不能這樣 如果您就想順著前任的話 也這么填寫吧

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:32

我知道這樣不對(duì)  但是來不及做賬了。這樣寫也是可以的？

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:34

您這個(gè)季度先這樣申報(bào)吧 以后最好改過來

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:39

去更正申報(bào)，還是年匯算清繳呢直接改

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:40

之前的都這樣的話 要更正的話太多了 等下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候就改過來

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:40

老師能麻煩你說下具體怎么操作嗎？謝謝你了

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:41

您下個(gè)季度按您實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)編制財(cái)務(wù)報(bào)表 然后根據(jù)實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表在申報(bào)系統(tǒng)里面填寫 然后申報(bào)

會(huì)計(jì)小白 追問

2019-07-15 13:43

之前數(shù)據(jù)就不管了是嗎？要是稅務(wù)局查的話，說之前財(cái)務(wù)報(bào)表那么簡(jiǎn)單，實(shí)際的很多數(shù)據(jù)都沒填，怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-07-15 13:44

這個(gè)只要您資產(chǎn)總額 利潤(rùn)表數(shù)據(jù)正確 一般不會(huì)有大問題