
老師 請教一下我們銷售貨物給零星客戶,銷售時他們不要發(fā)票,我們確認(rèn)成無票收入后很久,客戶又來要票了,這個怎么處理?因前期這筆收入已交過稅,他來開票又得交稅???
答: 你好 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了 以后這樣的情況 對方不要發(fā)票你也打出來自己留 著 不然無票收填寫負(fù)數(shù) 非常麻煩
老師,單位貨物銷售給個人,個人不要發(fā)票,那我們開還是不開呢,開,也要做收入,不開就做無票收入,反正都是交稅,這2者有什么區(qū)別嗎
答: 最好是開出來 以后個人要是再要發(fā)票你方便 無票上入后面開發(fā)票 填寫報表麻煩
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上個月暫估收入已經(jīng)交過稅了,這個月正式開票,這個月怎樣交稅?
答: 可以做無票收入負(fù)數(shù),抵扣開過的稅


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2019-07-15 12:10
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