香羽 追問

2019-07-15 13:47

但注入公司的款已經(jīng)報銷費(fèi)用 采購材料基本用完了，沒有款可以打回去，這部分款以前會計做到其他應(yīng)付款里了，我能做賬借：其他應(yīng)付款――老板兒子   貸：實(shí)收資本――老板   這樣處理可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-15 13:48

不可以的，這個不合法，

香羽 追問

2019-07-15 14:01

那我該怎么處理呢？非要把錢還給老板兒子嗎？一直掛賬其他應(yīng)付款――老板兒子，行嗎？等公司有錢了再打回去，但老板兒子進(jìn)來的款是注資，我掛其他應(yīng)付款合理嗎？要是不合理的話，該怎么處理？公司章程里股東沒有老板兒子。

郭老師 解答

2019-07-15 14:04

你兩個明細(xì)科目不一樣不能對沖的，可以繼續(xù)掛賬，有錢了再還回來

香羽 追問

2019-07-15 14:09

好的，謝謝老師

香羽 追問

2019-07-15 14:13

另外，有個股東投資了100萬（章程里注明應(yīng)投資100萬），但銀行回單寫的是轉(zhuǎn)款沒有些注資，這情況我是做實(shí)收資本還是掛其他應(yīng)付款？

郭老師 解答

2019-07-15 14:24

可以掛其他應(yīng)付款，后期不還你單位出一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款，股東簽字

香羽 追問

2019-07-15 14:26

好的，謝謝老師

香羽 追問

2019-07-15 14:32

前期會計把這個100萬做到實(shí)收資本里了，我需要訂正過來做到其他應(yīng)付款嗎？

郭老師 解答

2019-07-15 14:37

不需要修改了，

香羽 追問

2019-07-15 14:42

老師：要是不改的話，那我不就得交實(shí)收資本印花稅了？

郭老師 解答

2019-07-15 14:48

是的，需要交印花稅的

香羽 追問

2019-07-15 14:50

那我是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款還是做實(shí)收資本？

郭老師 解答

2019-07-15 14:52

前面做了實(shí)收資本，你再轉(zhuǎn)到借款，稅務(wù)局會找你們的，沒有撤資實(shí)收資本不能動了

香羽 追問

2019-07-15 15:14

謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-15 15:21

不用客氣的，