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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-15 13:40

需要重新打款,需要股東投資

香羽 追問

2019-07-15 13:47

但注入公司的款已經(jīng)報銷費(fèi)用 采購材料基本用完了,沒有款可以打回去,這部分款以前會計做到其他應(yīng)付款里了,我能做賬借:其他應(yīng)付款――老板兒子   貸:實(shí)收資本――老板   這樣處理可以嗎?

郭老師 解答

2019-07-15 13:48

不可以的,這個不合法,

香羽 追問

2019-07-15 14:01

那我該怎么處理呢?非要把錢還給老板兒子嗎?一直掛賬其他應(yīng)付款――老板兒子,行嗎?等公司有錢了再打回去,但老板兒子進(jìn)來的款是注資,我掛其他應(yīng)付款合理嗎?要是不合理的話,該怎么處理?公司章程里股東沒有老板兒子。

郭老師 解答

2019-07-15 14:04

你兩個明細(xì)科目不一樣不能對沖的,可以繼續(xù)掛賬,有錢了再還回來

香羽 追問

2019-07-15 14:09

好的,謝謝老師

香羽 追問

2019-07-15 14:13

另外,有個股東投資了100萬(章程里注明應(yīng)投資100萬),但銀行回單寫的是轉(zhuǎn)款沒有些注資,這情況我是做實(shí)收資本還是掛其他應(yīng)付款?

郭老師 解答

2019-07-15 14:24

可以掛其他應(yīng)付款,后期不還你單位出一個借款不支付轉(zhuǎn)投資款,股東簽字

香羽 追問

2019-07-15 14:26

好的,謝謝老師

香羽 追問

2019-07-15 14:32

前期會計把這個100萬做到實(shí)收資本里了,我需要訂正過來做到其他應(yīng)付款嗎?

郭老師 解答

2019-07-15 14:37

不需要修改了,

香羽 追問

2019-07-15 14:42

老師:要是不改的話,那我不就得交實(shí)收資本印花稅了?

郭老師 解答

2019-07-15 14:48

是的,需要交印花稅的

香羽 追問

2019-07-15 14:50

那我是轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款還是做實(shí)收資本?

郭老師 解答

2019-07-15 14:52

前面做了實(shí)收資本,你再轉(zhuǎn)到借款,稅務(wù)局會找你們的,沒有撤資實(shí)收資本不能動了

香羽 追問

2019-07-15 15:14

謝謝老師

郭老師 解答

2019-07-15 15:21

不用客氣的,

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需要重新打款,需要股東投資
2019-07-15 13:40:41
你好 收回貸款本息 ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 好判斷怎么入科目
2020-04-21 15:19:12
你好 讓老板給你寫借款單 然后借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款 然后用回單和借款單來入賬 這個收據(jù)給老板放著
2019-09-10 14:23:01
你好, 借 財務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款
2021-07-06 22:05:10
沖減多重復(fù)入賬的憑證就可以
2019-11-06 09:14:31
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