
如果付供貨商款時(shí),發(fā)票沒開來就付了一部分款時(shí),過上個(gè)幾天才開來發(fā)票,發(fā)票金額和實(shí)際付款金額不一致怎么記賬
答: 付款的時(shí)候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款
之前預(yù)付了供應(yīng)商貨款,做預(yù)付賬款,貸銀行存款現(xiàn)在收到供應(yīng)商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 沖預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,供應(yīng)商因自已去代開而多開票了,我們付款還是會(huì)按我們認(rèn)可的金額付款,那發(fā)票金額與付款金額不一致了,應(yīng)該怎么記賬呢?
答: 你好 發(fā)票開錯(cuò)了可以退票重開

