如果付供貨商款時(shí)，發(fā)票沒開來就付了一部分款時(shí)，過上個(gè)幾天才開來發(fā)票，發(fā)票金額和實(shí)際付款金額不一致怎么記賬

答： 付款的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款

之前預(yù)付了供應(yīng)商貨款，做預(yù)付賬款，貸銀行存款現(xiàn)在收到供應(yīng)商貨和發(fā)票貨和發(fā)票該如何記賬呢

答： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 沖預(yù)付賬款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，供應(yīng)商因自已去代開而多開票了，我們付款還是會(huì)按我們認(rèn)可的金額付款，那發(fā)票金額與付款金額不一致了，應(yīng)該怎么記賬呢？

答： 你好 發(fā)票開錯(cuò)了可以退票重開