向上走 追問

2019-07-15 16:40

稅務(wù)局是這樣說的，沒有銷項(xiàng)就不能抵扣了。

maize老師 解答

2019-07-15 16:40

現(xiàn)在申報(bào)也是6月啊，你可以申報(bào)留底啊，你先趕緊問下你稅局看你們有沒有輔導(dǎo)期啊，你先去問清楚啊，截止期到了，你先問12366叫對(duì)方給你查下啊

向上走 追問

2019-07-15 16:41

然后剛剛也在網(wǎng)上試了，就是不能申報(bào)，不能填寫

maize老師 解答

2019-07-15 16:41

那是你大廳那個(gè)水平不行

向上走 追問

2019-07-15 16:41

好的

maize老師 解答

2019-07-15 16:42

你趕緊去問下你說xx公司叫對(duì)方給你查你們是不是現(xiàn)在是輔導(dǎo)期

向上走 追問

2019-07-15 16:47

不是輔導(dǎo)期，但是6月份我是去大廳申報(bào)的，做的0申報(bào)

maize老師 解答

2019-07-15 16:52

你6月申報(bào)是5月的稅吧，那你這個(gè)認(rèn)證發(fā)票是6月，這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的啊

向上走 追問

2019-07-15 17:03

6月的稅我去大廳申報(bào)的，做的零申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)稅控盤鎖死了，稅務(wù)局說必須申報(bào)了之后才能解鎖，就做的零申報(bào)。

maize老師 解答

2019-07-15 17:08

現(xiàn)在不是申報(bào)6月稅么，你申報(bào)是5月稅吧，你認(rèn)證發(fā)票實(shí)際是6月么，要是不能抵扣那就附表2不能填寫，那你這說沒有輔導(dǎo)期這個(gè)都相互矛盾的

maize老師 解答

2019-07-15 17:08

主要看你認(rèn)證發(fā)票是幾時(shí)，是6月，那7月申報(bào)6月稅就可以抵扣，申報(bào)抵扣

向上走 追問

2019-07-15 17:12

公司五月底因變更法人被監(jiān)控，6月申報(bào)5月的增值稅，5月有銷項(xiàng)，但是因?yàn)槎惪乇P鎖死，不能認(rèn)證，于是我去大廳認(rèn)證申報(bào)，我以為大廳認(rèn)證也是可以勾選在5月，但是不行，只能認(rèn)證在6月的所屬期，7月初，我公司處理了監(jiān)控事宜，但因稅控盤鎖死了，必須要申報(bào)了稅才能解鎖，所以我在7月初就在大廳填寫了0申報(bào)的表格，現(xiàn)在就想怎么處理6月份認(rèn)證的發(fā)票。

maize老師 解答

2019-07-15 17:23

沒有處理了，你這個(gè)0申報(bào)了你還處理啥啊，你自己去0申報(bào)了

向上走 追問

2019-07-15 17:29

那到了下期就正常了是嗎？當(dāng)時(shí)稅務(wù)局說的就是不能抵扣了，所以就0申報(bào)了

maize老師 解答

2019-07-15 17:49

6月認(rèn)證，你7月申報(bào)6月稅的時(shí)候沒有抵扣后續(xù)都不能抵扣了

maize老師 解答

2019-07-15 17:49

除非你們之前沒有認(rèn)證后續(xù)認(rèn)證就可以抵扣，過期不能抵扣