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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 09:32

你好，是今年把之前的發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了的意思？

小鈺 追問(wèn)

2019-07-16 09:40

發(fā)現(xiàn)去年作廢的，當(dāng)時(shí)沒(méi)處理

小鈺 追問(wèn)

2019-07-16 09:41

去年把稅已經(jīng)交過(guò)了

鄒老師 解答

2019-07-16 09:41

你好，是去年應(yīng)當(dāng)作廢而沒(méi)有作廢，是這個(gè)意思？

小鈺 追問(wèn)

2019-07-16 09:57

老師，是去年開具的發(fā)票，去年交的稅，去年作廢的，今年對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，問(wèn)題是去年作廢過(guò)了，也交了稅，今年剛發(fā)現(xiàn)，還需要做處理嗎

鄒老師 解答

2019-07-16 09:58

你好，既然去年作廢了，那去年就不需要繳納作廢這個(gè)發(fā)票的稅款才是的

小鈺 追問(wèn)

2019-07-16 10:03

我新到這家公司，稅是之前的會(huì)計(jì)交的，我需要辦理退稅嗎？

鄒老師 解答

2019-07-16 10:04

你好，如果是多申報(bào)了收入，導(dǎo)致多交稅款，需要做更正申報(bào)，申請(qǐng)退稅的

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你好，是今年把之前的發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷了的意思？
2019-07-16 09:32:46
你好，作廢了就不需要填寫的
2017-04-14 15:18:58
一、對(duì)方已將發(fā)票認(rèn)證,信息已上傳,無(wú)法刪除.而已認(rèn)證的發(fā)票,不允許再退回銷售方作廢. 二、你們誤作廢發(fā)票,對(duì)方又認(rèn)證,雙方信息上傳比對(duì)后,稅務(wù)機(jī)關(guān)的稽核系統(tǒng)將顯示比對(duì)異常信息,總局將肯定會(huì)通過(guò)《增值稅抵扣憑證審核檢查管理系統(tǒng)》下發(fā)核查信息給購(gòu)貨方的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)原因的!一般次月就會(huì)下發(fā)協(xié)查信息. 三、因?yàn)殇N售已實(shí)現(xiàn),納稅義務(wù)發(fā)生,因此雖然你們已在開票系統(tǒng)將該發(fā)票信息誤作廢,但按規(guī)定,仍應(yīng)當(dāng)作"不開票收入"如實(shí)申報(bào)交稅(否則屬于偷稅).然后耐心等待并配合好稅務(wù)機(jī)關(guān)的核查工作即可. 如果購(gòu)貨方已將該發(fā)票申報(bào)抵扣,按規(guī)定,其主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)通過(guò)《增值稅抵扣憑證審核檢查管理系統(tǒng)》向銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)出協(xié)查信息; 四、銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)到銷售方實(shí)地核實(shí)發(fā)票作廢原因以及抄報(bào)稅情況,并通過(guò)系統(tǒng)回函購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān).購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)視回函情況依法進(jìn)行處理.
2021-05-28 00:14:35
您好！一般作廢了就通不過(guò)了。
2016-04-08 10:40:18
在當(dāng)月可以作廢的
2015-12-28 13:24:53
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