小規(guī)模收到專用發(fā)票增值稅，到底是借：應(yīng)付賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，進(jìn)項(xiàng)稅。還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不要進(jìn)項(xiàng)稅啊

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-16 10:33

您好
請(qǐng)問(wèn)您是開(kāi)具還是收到發(fā)票啊

shanshan 追問(wèn)

2019-07-16 10:36

收到

bamboo老師解答

2019-07-16 10:38

借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款

shanshan 追問(wèn)

2019-07-16 11:31

小規(guī)模代開(kāi)專票，付了稅款，借：應(yīng)交稅金-增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅。貸：銀行存款。之前要不要計(jì)提啊，如果要的話計(jì)提分錄怎么做

bamboo老師解答

2019-07-16 11:32

借：應(yīng)收賬款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅

shanshan 追問(wèn)

2019-07-16 11:34

然后付款的時(shí)候就是我做的那個(gè)分錄嗎

bamboo老師解答

2019-07-16 11:34

是的付款就是您那樣寫(xiě)分錄

shanshan 追問(wèn)

2019-07-16 11:35

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2019-07-16 11:36

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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