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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2019-07-16 11:56

1、借;長期股權(quán)投資-B
貸;銀行存款
2、借;庫存商品
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸;銀行存款

半夏微涼 追問

2019-07-16 15:01

這家企業(yè)B購買固定資產(chǎn),材料費(fèi)全都由企業(yè)A付款怎么入賬?

方亮老師 解答

2019-07-16 15:10

您是讓老師編制B公司的分錄嗎?

半夏微涼 追問

2019-07-16 15:18

我知道您的意思,其實(shí)B是公司的一個(gè)車間,它需要獨(dú)立核算成本和銷貨,成本兩人分?jǐn)?,產(chǎn)品只供應(yīng)A公司,B公司所有的支出都找A公司直接付錢,付錢后,B公司一個(gè)月報(bào)一次賬,B報(bào)賬金額可能跟A月付錢金額不一致。這是內(nèi)賬老師,該怎么做?

方亮老師 解答

2019-07-16 15:38

B是不是獨(dú)立的公司?

半夏微涼 追問

2019-07-16 17:02

不算是,是我們其中的一個(gè)車間,這個(gè)車間,老板采用股份合作式經(jīng)營,B的成本先掛賬(掛什么科目)由A公司全部付款,銷貨全部供應(yīng)A公司,成本4:6分擔(dān),銷售收入3:7分。

方亮老師 解答

2019-07-16 17:08

您的意思是固定資產(chǎn)和原材料按照4:6分擔(dān)對(duì)嗎?

半夏微涼 追問

2019-07-16 17:41

對(duì),而且是銷售貨物3:7,而不是利潤

方亮老師 解答

2019-07-16 17:45

借;固定資產(chǎn)、原材料
貸;營業(yè)外收入(4:6分擔(dān))
貸;其他應(yīng)付款-A(4:6分擔(dān))

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