郭歡 追問

2019-07-16 15:50

取得專票的時候?qū)儆谛∫?guī)模，抵扣不了，做賬做錯了

maize老師 解答

2019-07-16 15:51

那科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回之后重新做，可以聯(lián)系銷售方那邊重新給你們開發(fā)票

郭歡 追問

2019-07-16 15:53

聯(lián)系過了，對方閑麻煩，不給開。   月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，沒有影響嗎？

郭歡 追問

2019-07-16 15:53

聯(lián)系過了，對方閑麻煩，不給開。   月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，沒有影響嗎？

maize老師 解答

2019-07-16 15:55

沒有，你沖回之前重新做就可以借：銷售費用——廣告費及業(yè)務宣傳費 -3209.71 應交增值稅——（進項稅額）-96.29借：銀行存款3306，沒有貸方

郭歡 追問

2019-07-16 16:04

老師，借方是負數(shù)沖紅，沒有貸方；和借方貸方都按原來分錄沖紅，這兩種處理有什么不同？

maize老師 解答

2019-07-16 16:07

銀行不能做貸方負數(shù)啊