o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 16:57

付法人往來款，到底是做 借：其他應(yīng)收款，還是借：其他應(yīng)付款 啊

小黎老師 解答

2019-07-16 16:58

你好，兩個科目都可以，但是選擇了一個，就不要在另外一個科目再設(shè)置了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 17:05

本來之前是做在其他應(yīng)收款的，不知道怎么后來做著做著就做到其他應(yīng)付款了

小黎老師 解答

2019-07-16 17:17

您好，可能是不小心又設(shè)置了個科目。那你兩個科目對沖一下，以一個為準(zhǔn)，另外一個設(shè)置下 不用

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-16 17:23

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)整呀，既有其他應(yīng)收，又有其他應(yīng)付，今年的我都做到其他應(yīng)付款了

小黎老師 解答

2019-07-16 17:53

您好，把去年的其他應(yīng)收款 調(diào)到其他應(yīng)付款里面啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 08:54

或者把其他應(yīng)付款調(diào)整成其他應(yīng)收款也可以吧

小黎老師 解答

2019-07-17 09:02

您好，是都可以的。就選擇一個，另外一個設(shè)置不用了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 09:24

老師，我在裝憑證的時候，發(fā)現(xiàn)有憑證做錯了，是直接在7月調(diào)整過來，還是反結(jié)賬到當(dāng)月修改啊

小黎老師 解答

2019-07-17 10:28

你好，7月份的時候再調(diào)整

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 10:46

不用再反結(jié)賬到當(dāng)月修改是吧

小黎老師 解答

2019-07-17 11:25

您好，不需要反結(jié)賬修改

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 14:45

老師，如果不用交企業(yè)所得稅，和增值稅，是不是不用做關(guān)于計提企業(yè)所得稅，和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了

小黎老師 解答

2019-07-17 14:46

您好，是的，直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 14:49

直接結(jié)轉(zhuǎn)啥就可以了，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

小黎老師 解答

2019-07-17 14:49

您好，結(jié)轉(zhuǎn)你的增值稅啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 14:52

6月增值稅不用交，企業(yè)所得稅也不用交呀

小黎老師 解答

2019-07-17 14:53

您好，不用交就不結(jié)轉(zhuǎn)了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-17 14:55

前期增值稅掛的余額不對，要怎么調(diào)賬呀

小黎老師 解答

2019-07-17 14:58

您好，這個問題你暫時查不出來就不調(diào)