o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 09:30

老師，我是想問一下，就是那個4月做憑證的時候做了管理費用-電話費，但是發(fā)票5.21才開出來，我現(xiàn)在7月做憑證時要怎么調整 呀

小黎老師 解答

2019-07-26 09:37

您好，7月份可以先對應的做個紅字分錄，再根據(jù)發(fā)票做藍字分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 09:57

借：管理費用   395.50（紅字）
借：管理費用395.50（藍字）           是這樣嗎，小黎老師

小黎老師 解答

2019-07-26 09:57

你好，借：管理費用 395.50（紅字） 貸 銀行或者現(xiàn)金 然后藍字 對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 10:01

貸方還要做嗎，

小黎老師 解答

2019-07-26 10:02

您好，貸方當然要做呀 要不然怎么平呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 10:04

借：管理費用 395.50（紅字）
借：管理費用395.50（藍字） 

這樣不就行了嗎

小黎老師 解答

2019-07-26 10:05

您好，我沒這樣做過呢。都是沖銷某某分錄 更正

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 10:41

應該是可以這樣來做的吧，老師，你問問

小黎老師 解答

2019-07-26 10:50

您好，你這樣做也沒什么大問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 10:56

就是正規(guī)是要先把之前的全部先紅字做一邊，再做一邊藍字的是嗎

小黎老師 解答

2019-07-26 11:38

您好，是的，因為這個業(yè)務屬于之前做的不對，現(xiàn)在是更正處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 11:41

但是貸方沒錯呀，貸方是庫存現(xiàn)金，這個沒錯呀

小黎老師 解答

2019-07-26 11:42

您好，更正不可能只更正部分分錄啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 11:43

因為我是見有人這樣操作過，那完整 的能麻煩老師寫一下嗎

小黎老師 解答

2019-07-26 11:43

您好，完整的就是多個貸方。有的是有這樣調整的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 15:02

老師，想問下，專票上面沒有收款人可以嗎？如果不能退回重開的話，要怎么辦

小黎老師 解答

2019-07-26 15:05

你好，要求是票面信息完整，一般實務中沒有的也多，重點問下你們稅務局還認可

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-26 15:08

可以讓對方在上面蓋個私章嗎，或者是我們自己在上面打印一個名字？

小黎老師 解答

2019-07-26 15:13

您好，建議不要畫蛇添足