chambers 追問

2019-07-16 17:58

但是我這月已經(jīng)把增值稅交了怎么辦？

chambers 追問

2019-07-16 17:58

享受加計(jì)扣除要備案嗎？

郭老師 解答

2019-07-16 17:59

需要填寫加計(jì)抵減聲明的
可以去稅務(wù)局修改的

chambers 追問

2019-07-16 18:00

那他會退稅嗎？

郭老師 解答

2019-07-16 18:03

可以退稅或者以后抵扣

chambers 追問

2019-07-16 18:12

加計(jì)扣除10%嗎？

郭老師 解答

2019-07-16 18:26

你好，是的，

chambers 追問

2019-07-16 19:13

還有哪些可以享受加計(jì)扣除？測量服務(wù)和技術(shù)服務(wù)可以享受嗎？

chambers 追問

2019-07-16 19:18

老師，加計(jì)扣除是指增值稅吧？

郭老師 解答

2019-07-16 20:16

郵政服務(wù)業(yè)
電信服務(wù)
其中：1.基礎(chǔ)電信業(yè)
2.增值電信業(yè)
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
其中:1.研發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè)

2.信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

3.文化創(chuàng)意服務(wù)業(yè)

4.物流輔助服務(wù)

5.有形動產(chǎn)租賃服務(wù)業(yè)

6.鑒證咨詢服務(wù)業(yè)

7.廣播影視服務(wù)

生活服務(wù)業(yè)
其中：1.文化藝術(shù)業(yè)

2.體育業(yè)

3.教育

4.衛(wèi)生

5.旅游業(yè)

6.娛樂業(yè)

7.餐飲業(yè)

8.住宿業(yè)

9.居民服務(wù)業(yè)

10.社會工作

11.公共設(shè)施管理業(yè)

12.不動產(chǎn)出租

13.商務(wù)服務(wù)業(yè)

14.專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

15.代理業(yè)

16.其他生活服務(wù)業(yè)

chambers 追問

2019-07-17 09:38

老師，享受加計(jì)扣除要第一次取得收入第三個(gè)月開始才可以享受嗎？

郭老師 解答

2019-07-17 09:46

你是什么時(shí)間成立的？

chambers 追問

2019-07-17 09:51

成立時(shí)間18年10月

chambers 追問

2019-07-17 09:52

但是之前一直沒有業(yè)務(wù)，但上月開始有業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2019-07-17 10:00

規(guī)定是這么規(guī)定的，具體的可以咨詢你稅務(wù)局

chambers 追問

2019-07-17 10:03

加計(jì)扣除怎么做分錄呢？

chambers 追問

2019-07-17 10:14

還有就是我們是今年5月30號升為一般納稅人，會有影響嗎？

郭老師 解答

2019-07-17 10:16

借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益

郭老師 解答

2019-07-17 10:17

那你得看6.7，8月份的銷售額
具體的咨詢你稅務(wù)局，文件是三個(gè)月的銷售額

chambers 追問

2019-07-17 10:23

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金，是借：銷項(xiàng)稅   貸：進(jìn)項(xiàng)稅      增值稅加計(jì)扣除      未交增值稅（差額），是這樣嗎？

chambers 追問

2019-07-17 10:24

如果6-7兩個(gè)月開了票，8月沒有開票也是算這3個(gè)月的銷售額吧？

郭老師 解答

2019-07-17 10:32

不是，抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
銀存
是的

chambers 追問

2019-07-17 13:19

我每次在賬上提現(xiàn)銷-進(jìn)，這樣做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都沒有余額

chambers 追問

2019-07-17 13:19

這樣不可以嗎？

郭老師 解答

2019-07-17 13:31

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交里面的